Budżet Gminy
Szczegóły informacji
Budżet Gminy Lubrza na rok 2005.
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-01 10:23:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Akapit nr - brak tytułu
Budżet Gminy Lubrza na rok 2005 zakłada po stronie dochodów kwotę
9 368 750,00
Główne źródła dochodów gminy to:
Subwencje i dotacje 6 928 929,00 74,0 %
Dochody o charakterze podatkowym 1 869 944,00 19,9 %
Dochody z majątku gminy 300 677,00 3,2 %
Inne dochody 269 200,00 2,9 %
Dochody według źródeł ich pochodzenia ukształtowały się w sposób następujący:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2 999 200,00
W dziale ujęto wielkość dotacji na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pn budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostki, Przełazy i Zagórze w kwocie 2 625 000,00 , dotację z programu SAPARD na współfinansowanie budowy wodociągu w miejscowościach Buczyna i Zagaje zrealizowanej w roku 2004
w wysokości 259 000,00 oraz dotację na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Sektorowego Programu Odnowa Wsi w wysokości 115 200,00
-
-
-
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 140 000,00- Gmina Lubrza dostarcza mieszkańcom wodę. Należność za tę usługę pobierana jest zgodnie z zawartymi umowami na jej dostarczanie.
-
-
Za 1 m3 dostarczonej wody mieszkańcy zapłacą 2,00 netto.
Dział 600 Transport i łączność 790 000,00
W dziale ujęto wielkość dotacji na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pn budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 300 677,00
Wpływy w tym dziale obejmują wartość sprzedanego majątku gminy oraz opłaty wynikające z umów najmu, dzierżawy i innych umów określających warunki korzystania z gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy.
-
Wpływy w tym dziale określają wysokość dotacji pozyskiwanych z budżetu wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej w kwocie 44 700,00 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w kwocie 200,00.
Wysokość dochodów w tym dziale określa kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
Dział 752 Obrona narodowa 395,00
Wysokość dochodów w tym dziale określa kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- podatek od nieruchomości 973 900,00
- podatek rolny 186 700,00
- podatek leśny 97 900,00
- podatek od środków transportowych 6 000,00
- inne podatki 30 600,00
- udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 444 844,00
- wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu 130 000,00
Lubrza w roku budżetowym 2004 i są to:
- cześć subwencji oświatowej 1 724 040,00
- cześć wyrównawcza subwencji ogólnej 527 890,00
Dział 852- Pomoc społeczna 842 200,00-
Dział 710 Działalność usługowa 7 000,00
-
- Na dochody z tego działu składają się wpływy z opłat za korzystanie z domu pogrzebowego oraz za rezerwację miejsc na pochówek.
-
- Dział 750 - Administracja publiczna 44 900,00
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
- kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 504,00
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych
- i od innych jednostek nieposiadających
- osobowości prawnej 1 869 944,00
- Jest to dział, w którym szczegółowo została określona wysokość dochodów gminy o charakterze podatkowym, elementami składowymi tego działu są:
- Dział 758 - Różne rozliczenia 2 251 930,00
-
-
- Dział " Różne rozliczenia" obejmuje wszystkie subwencje należne Gminie
-
-
-
państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie a także na realizację zadań własnych.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 000,00- W dziale pomocy społecznej określona została wysokość dotacji z budżetu
- Dochodami tego działu są wpływy uzyskiwane z odbioru ścieków
- z miejscowości całkowicie skanalizowanych a także dowożonych beczkowozami.
-
-
Dział 710 Działalność usługowa 7 000,00
Za 1 m3 zrzuconych ścieków mieszkańcy zapłacą 2,90 netto.
Cena została ustalona w oparciu o kalkulację przedstawioną przez Jednostkę Komunalną w Lubrzy
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00
Wpływy z usług świadczonych przez GOK
Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetowych zakładanych na rok 2005 określa załącznik Nr 1.
- WYDATKI
Roczne wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2005 ustalone zostały na poziomie 10 613 412,00 w tym wydatki inwestycyjne 5 161 000,00 .
Wydatki inwestycyjne stanowią 55,1 % dochodów budżetowych, a w wydatkach ogółem ich procentowy udział stanowi 48,6%. .
W roku 2005 na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 5 452 412,00 z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane będą 2 904 840,00 czyli
53,3 % całości wydatków bieżących.
Od 1 stycznia 2005roku zmienia się klasyfikacja budżetowa w zakresie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi. Dotychczas umowy zlecenie były zawarte w § 4300 i nie obciążały wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi. Obecnie są to wynagrodzenia bezosobowe z klasyfikacją 4170 i wchodzą do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Rok 2005 Gmina zamknie deficytem w wysokości 1 244 662,00, co stanowi 13,3% dochodów budżetowych.
Całość deficytu planujemy pokryć kredytem bankowym.
W zadaniach inwestycyjnych w budżecie Gminy na rok 2005 zapisano:
- budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze i Mostki, o łącznej wartości kosztorysowej 9 526 085,00. Czas realizacji inwestycji obejmuje dwa lata. W roku 2005 planujemy ukończyć I jej etap, tj. ponieść wydatek w wysokości 3 500 000,00 i uzyskać dofinansowanie w kwocie 2 625 000,00 w ramach programu ZPORR.
Inwestycja ta jest niezbędna w celu poprawienia zarówno warunków życia ludności jak i również korzystnie wpłynie na ochronę środowiska w naszej Gminie.
Ponadto w zakresie zadań inwestycyjnych planujemy:
- budowę drogi w miejscowości Nowa Wioska 1 054 000,00
w budżecie po stronie dochodów zaplanowano dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu ZPORR
- modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce 144 000,00
z dofinansowaniem w kwocie 115 200,00 w ramach Sektorowego Programu Odnowa Wsi
- budowę oświetlenia ulicznego w Przełazach 56 000,00
- budowę sieci wodociągowej w Przełazach 50 000,00
- budowa oświetlenia szlaku pieszo rowerowego 23 000,00
- wymianę źródła ciepła w budynku ZSS w Lubrzy 319 000,00
- zakup wiat przystankowych 15 000,00
Największe wydatki w Gminie dotyczą funkcjonowania oświaty i tak na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, jednego gimnazjum, świetlicy szkolnej, niepublicznego przedszkola, dowóz dzieci, wydatkowana będzie
w roku budżetowym 2005 kwota 2 565 766,00
Wydatki w poszczególnych działach ukształtowały się w sposób następujący:
-
- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3 702 434,00
Dział ten obejmuje w kolejności:
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na pokrycie części kosztów robót,
konserwacji urządzeń melioracji 4 700,00
- wydatek majątkowy na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przełazy, Zagórze i Mostki 3 500 000,00
- wydatek na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przełazy - sporządzenie projektu 50 000,00
- wpłaty na rzecz izb rolniczych ( 2 % wpływu podatku rolnego) 3 734,00
- wydatek majątkowy dotyczący modernizacji świetlicy
w Nowej Wiosce realizowany w ramach programu Odnowa wsi
144 000,00
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną ,
gaz i wodę 123 701,00
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń związanych
z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy 123 701,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne 34 809,00
zakup energii 26 500,00
pozostałe wydatki (remont SUW i hydroforn, wymiana pompy
głębinowej ) 40 000,00
awarie i konserwacje bieżące(materiały) 2 300,00
inne usługi (obsługa stacji trafo, obsługa hydroforni,
analizy wody 9 392,00